Demonstração de Resultados

Departamento Regional – SENAI/ES.

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/ES, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da demonstração de resultados.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SENAI/ES.

Ano

Ações Finalísticas	Previsão Anual	Realizado (Jan - Jun)	% Execução (Jan - Jun)
Educação Profissional
Programas (matrículas)	55.963	33.274	59,45%
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO	32.369	12.168	37,59%
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	17.251	15.371	89,10%
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	6.343	5.735	90,41%
EDUCAÇÃO SUPERIOR	0		0,00%
Serviços de Tecnologia e Inovação
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS	1.096	528	48,18%
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS	438	293	66,89%
ENSAIOS LABORATORIAIS	10.087	1.309	12,98%

Fonte: SENAI-DN

Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.

Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional - SENAI/ES desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.

Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/ES, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Ano

Indicadores Estratégicos	Objetivo Estratégico	Meta (Jan - Jun)	Realizado (Jan - Jun)	ìndice de realização ¹
● Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho	78,7%	-	-
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro	89,5%	-	-
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro	Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro	26,5%	-	-
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	-	-	-
Número de serviços tecnológicos prestados	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	787	306	38,91%
● Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	85,9%	90,3%	105,14%
Expansão das receitas de serviços e convênios	Ampliar receitas de serviços	4.117.418,86	-	-
● Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão de matrículas em cursos técnicos	Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica	4.264	5.735	134,49%
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada	Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada	-	-	-
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	-	-	-
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	332	192	57,84%
Soluções de valor agregado
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais	Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais	50,0%	80,0%	160,00%
Escolas com o SENAI + Digital implantado	Promover a transformação digital na educação profissional	80,0%	-	-
Índice de alinhamento dos itinerários formativos	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	100,0%	100,00%	100,00%
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	-	-	-
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador	Implantar modelo de educação superior inovador	-	-	-
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI	Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única	5,0%	2,8%	55,18%
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial	Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade	20,0%	37,9%	189,50%
● Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	80,0%	-	-
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	100,0%	48,57%	48,57%
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	45,0	50,4	111,99%
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	-	-	-

Fonte: SENAI - DN

Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. No período de abril a junho de 2024 (2º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.

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Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo	Fortalecer a excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.
Fórmula de Cálculo	(Número de pessoas que avaliam a instituição como “ótima” ou “boa” em sua contribuição para o trabalho do futuro / Número total de pessoas pesquisadas)*100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro
Descrição do Objetivo	Fortalecer a excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.
Fórmula de Cálculo	([(Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SENAI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SENAI no ano vigente)]*100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro
Descrição do Objetivo	Verificar a posição do SENAI junto às indústrias enquanto instituição mais conhecida para a educação profissional e superior de trabalhadores com foco no trabalho do futuro.
Fórmula de Cálculo	(Número de indústrias que considera o SENAI como a Instituição mais conhecida para educação profissional e superior / Total de indústrias pesquisadas)*100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Não acumulado

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Descrição do Objetivo	Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de projetos ativos nos Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução e ou concluídos no ano, com valor superior a R$ 30 mil)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (unidade)
Acumulação	Valores não acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Descrição do Objetivo	Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de serviços tecnológicos prestados à Indústria, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (unidade)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim
Descrição do Objetivo	Presevar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SENAI.
Fórmula de Cálculo	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar receitas de serviços
Descrição do Objetivo	Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da receita de serviços e convênios no ano vigente) - (Somatório da receita de serviços e convênios realizadas em 2022)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	R$
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica
Descrição do Objetivo	Expandir a atuação do SENAI em educação profissional técnica de nível médio por meio da ampliação da oferta de cursos técnicos, cursos de aprendizagem técnica e cursos do Itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio, visando a elevação do nível de complexidade da formação profissional dos trabalhadores.
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de matrículas de cursos técnicos de nível médio no ano vigente)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Valores absolutos
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada
Descrição do Objetivo	Desenvolver programas de formação continuada aderentes às demandas específicas das empresas industriais de forma a contribuir com o aumento da sua produtividade e competitividade.
Fórmula de Cálculo	[(Quantidade de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano vigente) / (Total de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano anterior) -1] *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos
Descrição do Objetivo	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de empresas industriais atendidas por meio de projetos de P&D,I pela rede de Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (unidade)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos
Descrição do Objetivo	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de empresas industriais atendidas por meio de serviços tecnológicos prestados, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (unidade)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais
Descrição do Objetivo	Ampliar a utilização das novas tecnologias educacionais visando a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e a redução de custos.
Fórmula de Cálculo	(Quantidade de tecnologias implantadas nas escolas dos DRs) / (Quantidade de tecnologias desenvolvidas pelo SENAI DN e disponibilizadas para implantação pelo SENAI DR em suas escolas)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Promover a transformação digital na educação profissional
Descrição do Objetivo	Realizar a transformação digital nas escolas do SENAI por meio da implantação de ações de infraestruta, processo e cultura definidas no Programa SENAI + Digital.
Fórmula de Cálculo	(Número de escolas com o Programa SENAI + Digital implantado / Total de escolas) *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores não acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho
Descrição do Objetivo	Atualizar os perfis profissionais dentro das respectivas áreas tecnológicas do Itinerário Formativo incorporando as tendências industriais e do mundo do trabalho para garantir a oferta educacional aderente às demanda na indústria.
Fórmula de Cálculo	(Número de cursos técnicos dos itinerários formativos com matrícula / Total de cursos técnicos com matrícula)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho
Descrição do Objetivo	Garantir o desenvolvimento de novas competências aos Institutos SENAI de Inovação, incorporando as tendências mundiais para oferta aderente às demandas na indústria.
Fórmula de Cálculo	(Número de Institutos SENAI de Inovação que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de novas competências / Total de Institutos SENAI de Inovação) *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores não acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Implantar modelo de educação superior inovador
Descrição do Objetivo	Padronizar e expandir a oferta de cursos de ensino superior que, para formar profissionais aptos para atender a demanda da industria, estão conectados aos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia, tendo foco na prática e utilizando equipamentos de ponta.
Fórmula de Cálculo	(Número de instituições de ensino superior/polos que implataram ao modelo de educação superior inovador / Total de instituições de ensino superior/polo) *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única
Descrição do Objetivo	Digitalizar a oferta de Educação Profissional e Superior e de Tecnologia e Inovação em plataforma digital única com vistas a favorecer as possibilidades de atendimento e a consolidação de um posicionamento sistêmico junto aos clientes.
Fórmula de Cálculo	Número de serviços contratados decorrentes das plataformas (matrículas + serviços STI) / Total de serviços contratados pelos DRs (matrículas + serviços STI) *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade
Descrição do Objetivo	Desenvolver, testar e aplicar metodologias transformadoras do processo produtivo em empresas industriais de forma a garantir resultados reais na melhoria da produtividade das linhas de produção.
Fórmula de Cálculo	[(Produtividade média das empresas atendidas logo após a conclusão do projeto - Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto) / Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto]
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores não acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Descrição do Objetivo	Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.
Fórmula de Cálculo	[(Somatório do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (Somatório do número de indicadores aplicáveis a cada DR)] *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores não acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão
Descrição do Objetivo	Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI/SENAI.
Fórmula de Cálculo	((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida)/ (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida)) *100
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Descrição do Objetivo	Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contrubuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.
Fórmula de Cálculo	(Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Horas/Colaborador
Acumulação	Valores acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços
Descrição do Objetivo	Garantir a utilização de ferramental tecnológico e digital promovam a execução dos negócios sistêmicos e estratégicos e que possibilitem a rastreabilidade e confiabilidade dos dados, ampliando a capacidade de gestão.
Fórmula de Cálculo	Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional
Fonte	Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	N/D
Acumulação	N/D

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/ES para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

TRANSPARÊNCIA SENAI